平成28年度収支予算書 | |||||
自 平成28年4月1日 | |||||
至 平成29年3月31日 | |||||
収入の部 | * | (単位:円) | |||
費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減(△) | 摘要 | |
前期繰越金 | 690,335 | 460,198 | 230,137 | ||
市助成金 | 1,882,100 | 1,729,700 | 152,400 | コミュニティ運営助成金(連合含む) | |
社協助成金 | 1,093,925 | 850,725 | 243,200 | ||
(内訳) | 社協費 2035戸×@200=407,000 | ||||
福祉推進2035戸×@55=111,925 | |||||
共同募金助成金475,000+100,000 | |||||
助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | チャレンジデー | |
補助金 | 600,000 | 0 | 600,000 | まちづくり、ステップアップ、りそな | |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 4,316,360 | 3,090,623 | 1,225,737 | ||
支出の部 | |||||
費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減(△) | 摘要 | |
Ⅰ事業費 | 2,997,000 | 2,604,000 | 393,000 | ||
1総務部 | 915,000 | 725,000 | 190,000 | ||
総会費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | ||
役員会 | 0 | 10,000 | - | 役員会費を部会費に統合する | |
部会費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | ||
事業費 | 825,000 | 645,000 | 180,000 | ||
2広報部 | 340,000 | 340,000 | 0 | ||
部会費 | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
事業費 | 315,000 | 315,000 | 0 | ||
3文化部 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | 50,000ステップアップ | |
部会費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
事業費 | 96,000 | 100,000 | △4,000 | ||
4福祉部 | 396,000 | 519,000 | △123,000 | ||
部会費 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | ||
事業費 | 386,000 | 516,000 | △130,000 | ||
5環境部 | 576,800 | 340,000 | 236,800 | 145,800自転車プレート | |
部会費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 200,000防災マップ | |
事業費 | 546,800 | 320,000 | 226,800 | ||
6保健部 | 363,200 | 310,000 | 53,200 | 65,000わいい教室 | |
部会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 89,200ポイント制 | |
事業費 | 353,200 | 300,000 | 53,200 | 50,000りそな | |
7体育部 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | ||
部会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
事業費 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | ||
Ⅱ運営費 | 490,000 | 211,000 | 279,000 | ||
1通信費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
2消耗品費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | ||
3その他 | 400,000 | 156,000 | 244,000 | ||
Ⅲ助成事業 | 200,000 | 0 | 200,000 | チャ50,000、連合143,950協会3,000 | |
Ⅳ予備費 | 629,360 | 275,623 | 353,737 | ||
合 計 | 4,316,360 | 3,090,623 | 1,225,737 |